新开的外贸公司忘记申一般纳税人现在退不了税

liushaowei928 · 发表于 2019-6-18 13:08:00

新开的外贸公司，会计不专业，没有给公司申一般纳税人，现在 4 月之前的业务都不能退税，怎么办，有哪位大神知道什么补救的办法吗？税务对这块有没有说提交证明啥的还是可以退税的。我们是 4 月份跟正规的会计公司合作才申的一般纳税人。四月之前的业务都没有办法退税了现在。

小润 · 发表于 2019-6-18 13:40:00

是的，退税要基于一般纳税人。这个财务公司也太不专业
退税第一是一般纳税人，第二是办理全套进出口资质

小润 · 发表于 2019-6-18 13:40:00

前面没有退税的，只能做免税处理，发票可以保留到后面的报关单

jolin_china · 发表于 2019-6-18 14:17:00

这财务太不专业了。
现在已经报关了，你们其实已经相当于有出口了，数据要和税务局对上。
看看是不是可以申请免税处理，补交个内销税

liushaowei928 · 发表于 2019-6-18 14:25:00

发票保留到后面的货物，后面的货物可不用开增值税票了，直接用这票，对吗？

小润 · 发表于 2019-6-18 15:28:00

是的，但是前面的要做免税处理。要做申报的。

Janey_Chen · 发表于 2019-6-26 11:48:00

楼主坐标哪里？
建议再和所属税局的退税科老师电话询问一下吧。
我这边倒是有一家企业今年4月份的时候向我求救，情况不同的是，他们一般纳税人资格很早就申请了。只是一直没有出口退税备案。2018年出口的一票都没有去申报退税，赶在4月的时候出口退税备案，然后发票进来，后面只能先做无电子信息申报。急得不行。
总之，专业的人做专业的事吧。闻道有先后，术业有专攻嘛

Janey_Chen · 发表于 2019-6-26 11:58:00

QUOTE:原帖由 Janey_Chen 于 2019-6-26 11:48 发表

楼主坐标哪里？
建议再和所属税局的退税科老师电话询问一下吧。
我这边倒是有一家企业今年4月份的时候向我求救，情况不同的是，他们一般纳税人资格很早就申请了。只是一直没有出口退税备案。2018年出口的一 ...
刚才特意去查了一下，2018年出口的货物，有一部分的发票在出口退税备案前就开了。发票是在3月认证的，出口退税资格认定是在4月。
供有类似情况有福友参考！
[ 本帖最后由 Janey_Chen 于 2019-6-26 12:07 编辑 ]

jiaol · 发表于 2019-6-29 18:22:00

2018年没办法了

      来自手机客户端

andtax · 发表于 2019-8-2 16:37:00

2018年的已过时效，2019年的现在还可以补救；
你们公司注册地在哪里？如果在深圳，可以联系我们处理。

andtax · 发表于 2019-8-2 16:46:00

QUOTE:原帖由小润于 2019-6-18 13:40 发表

前面没有退税的，只能做免税处理，发票可以保留到后面的报关单
2018年的只能视同内销处理，2019年出口的尚可补救。

andtax · 发表于 2019-8-2 16:58:00

QUOTE:原帖由 Janey_Chen 于 2019-6-26 11:58 发表

刚才特意去查了一下，2018年出口的货物，有一部分的发票在出口退税备案前就开了。发票是在3月认证的，出口退税资格认定是在4月。
供有类似情况有福友参考！
退税备案前是只有抵扣勾选，没有退税勾选的，如果用于出口的发票在备案前认证了，是做进抵扣了吧，记得要做转出哦，同一份发票是不能抵扣和退税两用的。

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