工厂开增值税发票问题

kurena · 发表于 2019-6-10 13:50:00

我们工厂有产品让外贸公司代理出口，以前是自营模式，现在是外综服模式的，外贸公司让我们开增值税发票退税，但是要求开票的金额，比打到我们公帐上的金额再加上退税款的总额要大（自营的时候是相等的），说是代办退税专用的发票，做帐的方式和基准不同，就算账面上不平，税局也知道是怎么回事，关于这个我不是很清楚是不是这样的，向大家请教下

jolin_china · 发表于 2019-6-11 14:15:00

有可能是他们替别人家收进来的美金无法开票，他们想利用你们的开票赚取点退税。
这个最好搞清楚问问怎么回事吧。个别业务员的问题。实际的代理公司没有这种要求的。

小润 · 发表于 2019-6-11 14:41:00

实际不应该出现这样的问题。

V:18042339666 · 发表于 2019-6-16 12:31:00

票开多了税也收多不就好了呀

mancow · 发表于 2019-6-22 09:54:00

开票金额大了，退税也就多了，毕竟贸易公司不是免费帮你做的啊，互利嘛

ARTLUCK · 发表于 2019-6-25 09:58:00

对方付你100万，退税给你13万，理论上你应该开113万给他，实际上你开了120万给他，多出的7万，你自己要交增值税，另外这7万供应链可以退税进自己口袋。看金额大不大吧，多开金额大的话，你公司很亏。

Fanryn · 发表于 2019-6-28 11:04:00

正常操作不会出现这种情况的，付款多少开票就得多少，要对应上的，不然就等于是虚开发票了

uknowtomboy · 发表于 2019-6-28 14:03:00

这个不大可能，顶多就是收进来的钱加上退税的钱，就是你们要开票的金额

andtax · 发表于 2019-8-5 21:53:00

考虑到综服扣服务费的话，有这个可能，详见以下分析：
1.代办退税专用发票的金额须按出口货物离岸金额（外币折算为人民币）；
2.综服企业为委托方提供的相关服务扣取的费用应开具增值税发票，申报收入。
因此，如果综服企业采用直接从货款中扣除服务费用后再转款给委托方的话，代办退税专用发票需开的金额会超过委托方收到综服企业的汇款，但同时，综服企业应就已扣取服务费用（也就是差额部分）开具服务发票给委托方，这样就可以平账了。
当然，如果服务费用不从货款中扣除，而由委托方单独支付的话，综服企业应将收到的对应货款全额转汇给委托方。如果存在中间行扣费，银行扣费，汇率变化的情况，实际到账款还是可能低于代办退税专用发票金额（在人民币贬值时，由于开票汇率与实际结汇差，也可能存在到账款高于代办退税专用发票金额，然而，综服企业不会将这个利好让给委托方，这个也只有自已收汇退税的才能享受到了）
所以，如果有专业出口财税协助的话，最好还是自已公司去申请退税更好。
[ 本帖最后由 andtax 于 2019-8-5 22:00 编辑 ]

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