急!“未分配利润”的本月数，要把上月数加进去吗

appleab · 发表于 2004-7-2 17:06:00

有关资产负债表上的“未分配利润”的本月数，要把上月数加进去吗？例上月报表上是"5000.00",这个月计算出来是"1000",那这个月的报表上是填1000还是6000啊?还有利润表上的数字,是本月数吗?各位,赶快指点一下吧!［此帖子已被 vip 在 2004-7-3 10:46:04 编辑过］

nbcmf · 发表于 2004-7-2 17:21:00

本月数就不要加了

天天向上 · 发表于 2004-7-2 18:37:00

先问一下你资产负债表上的所有者权益一块关于利润的是否只有这一栏？如果是，则：资产负债表上的未分配利润本月数应是本月止累计数（即总分类帐上的未分配利润科目余额）。要不然你资产负债表没法平。

appleab · 发表于 2004-7-5 11:30:00

谢谢！是只有这一栏。还有，利润表上的数字仅仅是指这一个月的是吧？也就是这个月的数字，不是累计数吧？

天天向上 · 发表于 2004-7-5 11:37:00

利润表上纵栏的“本月数”就是本月一个月的数字，纵栏“本年累计数”则是本月止累计数（此数与资产负债表上的数字少一块前年累计未分配利润数）

appleab · 发表于 2004-7-5 11:55:00

天天，括号中的什么意思啊？利润表上“本月数”和“本年累计数”都要填的吗？那季度所得税申报表上的“利润总额”是根据“本年累计数”上的数字来填的对吧？

天天向上 · 发表于 2004-7-5 12:13:00

季度所得税申报表上的“利润总额”，填本季三个月的利润总和

appleab · 发表于 2004-7-5 12:53:00

懂了，真谢谢！

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