求助退税申报疑点

penelopegyp · 发表于 2019-1-15 22:43:00

退税预申报反馈疑点报关单同批次重复申报我是1张报关单1项申报9张出口发票因为产品是机械货值高请问这样的疑点要怎么调整？

Amy众缔 · 发表于 2019-1-17 13:23:00

报关单录一次用一个关联号，9张发票也用同一个关联号
9张发票要录9次，关联号用一个
不明白的可小窗联系哈

xm_amy · 发表于 2019-1-17 13:42:00

报关单号+0+项号= 一个关联号
只有一项的话，就是18位报关单如123456789012345678001，系统生成一个关联号18120001，对应匹配9张出口发票。
但是你的疑点是同批次，说明你是之前上报了一个批次号为20181201，接下来你只能上报批次为20121202，而不能是20181201

penelopegyp · 发表于 2019-1-18 15:29:00

QUOTE:原帖由 Amy众缔 于 2019-1-17 13:23 发表

报关单录一次用一个关联号，9张发票也用同一个关联号
9张发票要录9次，关联号用一个
不明白的可小窗联系哈
那我录入9次发票的时候报关单号码都是18位报关单号+0+项号01 吗？

penelopegyp · 发表于 2019-1-18 15:31:00

QUOTE:原帖由 xm_amy 于 2019-1-17 13:42 发表

报关单号+0+项号= 一个关联号
只有一项的话，就是18位报关单如123456789012345678001，系统生成一个关联号18120001，对应匹配9张出口发票。
但是你的疑点是同批次，说明你是之前上报了一个批次号为201812 ...
我是第一次申报退税呢，怎么查之前上报的批次，我要怎么处理这个疑点？能不能删除数据全部重新再录？

xm_amy · 发表于 2019-1-21 09:26:00

你上税务局的综合服务平台，查一下退税进度。（可以从税务局申报网登录，里面有一个“出口退税”，点一下就可以跳到综合服务平台）

xm_amy · 发表于 2019-1-21 09:27:00

那要看你的第9次发票是不是全对应报关单上的同一项品名，是的话，关联号是唯一的。

penelopegyp · 发表于 2019-1-21 14:11:00

9次发票是全对应报关单上的同一项品名的

andtax · 发表于 2019-8-26 15:06:00

1.复复录入了，报关单同一项录入一次即可；
2.如果是出口发票，同一出口明细记录可以填报多份出口发票的，中间用逗号或连接号隔开；
3.如果指的是对应的进货明细，不同的进货发票可以对应同一出口明细的，录入相同的关联号即可。
看来贵司需要更为专业的出口财税进行操作啊。

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