[p=181, null, left][size=169px]1.
[p=181, null, left]客户询盘。客户下订单前都会对产品所做的细节性了解，一般通过
[p=181, null, left][size=169px]EMAIL
[p=181, null, left]，传真件和电
[p=169, null, left]话三种方式。
[p=169, null, left][size=169px]2.
[p=169, null, left]复盘。及时回复客户的询盘，即确定货物品名、型号、数量、交货期、包装规格、价
[p=169, null, left]格及付款方式等等。
[p=169, null, left]复盘时涉及两种状况：
[p=169, null, left]对于公司常规产品，
[p=169, null, left]可以根据内部网价格信息直
[p=169, null, left]接报价给客户；
[p=169, null, left]对于非公司常规产品，
[p=169, null, left]制作特殊订单询价确认表，
[p=169, null, left]经采购部书面确认产品相
[p=169, null, left]关信息，再进行相关复盘。
[p=169, null, left][size=169px]3.
[p=169, null, left]订单评估。客户达成订购意向后，须根据客户的具体要求（质量、包装、数量、交货
[p=169, null, left]期限等）制作订单评估表，交给相关部门（采购部）进行审核和确认。
[p=169, null, left][size=169px]4.
[p=169, null, left]开具
[p=169, null, left][size=169px]PI
[p=169, null, left]。当订单评估表被书面确认后，制作
[p=169, null, left][size=169px]PI
[p=169, null, left]，经部门主管审核后发给客户，并要
[p=169, null, left]求客户确认及安排货款。客户收到
[p=169, null, left][size=169px]PI
[p=169, null, left]，相应安排订金或预付全部货款，对于超过
[p=169, null, left][size=169px]10
[p=169, null, left]天未安
[p=169, null, left]排付款的
[p=169, null, left][size=169px]PI
[p=169, null, left]，其再次启动时需经相关部门重新审核和确认。
[p=169, null, left][size=169px]5.
[p=169, null, left]付款方式确认。包括
[p=169, null, left][size=169px]
[p=169, null, left][size=169px]T/T
[p=169, null, left]付款，确认收到银行水单；
[p=169, null, left][size=169px][B]
[p=169, null, left][size=169px]L/C
[p=169, null, left]付款，确认收到
[p=181, null, left][size=169px]L/C
[p=181, null, left]正本或影印本并审核无误。
[p=169, null, left][size=169px]6.
[p=169, null, left]生成
[p=169, null, left][size=169px]K3
[p=169, null, left]内部订单。付款确认后，将内容规范、清晰完整的正式订单输入金蝶
[p=169, null, left][size=169px]K3
[p=169, null, left]内
[p=169, null, left]部订单系统，生成
[p=169, null, left][size=169px]K3
[p=169, null, left]内部订单。
[p=169, null, left][size=169px]7.K3
[p=169, null, left]调拨单。生产部门根据
[p=169, null, left][size=169px]K3
[p=169, null, left]内部系统订单核对库存信息，确认是否采购，并生成
[p=181, null, left][size=169px]K3
[p=181, null, left]调拨单，进入备货阶段。
[p=169, null, left][size=169px]8.
[p=169, null, left]备货阶段内的相关工作。包括对于正常报关出货方式，确定增殖税发票内容；制作单
[p=169, null, left]证；确认船期；产品入库；核销单备案；使用国内对应收款账号联络客户付款。
[p=169, null, left][size=169px]9.
[p=169, null, left]发货前验货。所有商品备货完毕后，到仓库验货，确认商品品名、规格及包装等无误
[p=169, null, left]后，制作发货通知单。
[p=169, null, left][size=169px]10.
[p=169, null, left]发货。
[p=169, null, left][size=169px]11.
[p=169, null, left]报关。将准备好的报关资料交给船务公司，委托船公司代为报关。
[p=169, null, left][size=169px]12.
[p=169, null, left]取单。顺利报关后，须与船务公司核对提单。当确认无误后，要求船公司出具正本
[p=169, null, left]提单或电放提单。
[p=169, null, left][size=169px]13.
[p=169, null, left]交单。包括
[p=169, null, left][size=169px]T/T
[p=169, null, left]全额预付方式；
[p=169, null, left][size=169px]T/T
[p=169, null, left]分批付款方式；
[p=169, null, left][size=169px]L/C
[p=169, null, left]付款方式。
[p=169, null, left][size=169px]14.
[p=169, null, left]发装运通知。开船后，须及时给客户发装运通知。内容包括船名、航班次、开船日、
[p=169, null, left]预计抵港日、货物信息（名称、数量、包装件数及金额等）及目的港代理人等。
[p=169, null, left][size=169px]15.
[p=169, null, left]完成订单。实时追踪客户收货情况，当确认货款两清后，修改订单数据并存档，完
[p=169, null, left]成该订单。
[p=169, null, left]核销退税：
[p=169, null, left]当货物报关单和核销单返回后，
[p=169, null, left]须及时在电子口岸交单并发送。
[p=169, null, left]随后，
[p=169, null, left]将报关单和核销单原件送交财务相关人员，进入核销退税流程 |
发表于 2016-3-28 10:14:05